Don't miss

Selasa, 13 Agustus 2013

Cara membuat Pembetulan E SPT PPN 1111


By on 02.49

untuk membuat Pembetulan ESPT PPN dapat dilakuakn dengan cara berikut :

  1. Buka menu Setting –> Setting SPT PPN 1111

    image
  2. Lalu Pilih masa pajak yang akan anda betulkan –> Klik Buka

    image
  3. Saat muncul menu Konfirmasi Pilih Buat SPT Pembetulan (N+1)

    image

    kenapa kita tidak pilih untuk dilihat/Diedit lalu kita betulkan data yang salah ?
    Jawabannya karena SPT Normal (0) sudah kita laporkan. Sehingga kita tidak bisa melaporkan SPT yang sama ( jenis, masa dan pembetulan)
    jadi harus membuat pembetulan.
  4. Klik Buka. maka akan terbentuk SPT dengan masa Juli 2013 pembetulan 1 yang isinya juga sama persis dengan SPT Normalnya.
  5. ulangi langkah nomor 2 maka sudah nampak ada SPT masa Juli pembetulan 1.
    pilih SPT masa Juli pembetulan 1 –> klik buka lalu pilih Untuk Dilihat/Diedit

    image
  6. Misalnya kita ingin merubah data Pajak Keluaran, maka pilih menu input –> Pajak Keluaran
    Pilih Masa Pajak Juli dan Pembetulan ke 1 –> Tampilkan

    image
  7. Misalnya data no 2 ingin kita rubah. Check data nomor 2 lalu klik ubah

    image
  8. Selanjutnya Klik Simpan—> Posting Ulang
  9. Lalu Buat CSV dan laporkan Ke KPP

 

nah begitu saja kok…. Smile gampang kan

Disclaimer

Website ini bukan merupkan website Resmi Direktorat Jenderal Pajak

16 komentar:

  1. terus SPT nya gmana? klo misal perubahan data nya hanya tgl atau salah no seri aja, apakah sama butir2 nya dengan SPT normal?

    BalasHapus
    Balasan
    1. iya, harus buat pembetulan... apalagi kalau nomer serinya salah. karena bila dicek di kantor pajak no seri tsb tidak ada, takutnya jadi masalah di depan

      Hapus
  2. Dear Pak Adi, cara di atas sudah saya lakukan tapi tetap saja tidak bisa di ubah atau di hapus. Apakah ada cara lain Pak, mohon bantuannya
    Terimakasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. coba cek apakah ada pembetulan lain, misal anda mau pembetulan 1, apakah ada pembetulan 2. jika ada pembetulan 2 maka pembetulan 1 tidak bisa diedit

      Hapus
  3. pak kalau misalkan tadinnya pas laporan kan nihil terus ga taunya ada faktur pajak yg kelupaan belum di lapor itu gimana pak termasuk pembetulan atau masih normal?

    BalasHapus
    Balasan
    1. buat pembetulan pada bulan yang ada faktur pajaknya

      Hapus
  4. Pak, kalau salah bulan Januari 2013, Mei 2013 laporan sudah sampai bulan November 2013 bagaimana ya? apa harus perbulan ?
    Atau bisa langsung ke bulan terakhir? ada pembetulan kelebihan sebelumnya?
    atau bagaimana Pak?
    matur nuwun
    Toni

    BalasHapus
    Balasan
    1. buat pembetulan aja di bulan januari, laporin lagi pembetulannya.. langsung aja bulan des, bulan feb sd nov selama tidak ada pembetulan gak usah dilaporin lagi

      Hapus
    2. saya mau tanya juga, berarti bisa di kompensasikan ke masa pajak des gitu yaa, terus bagaimana dengan kurang/(lebih) bayar pada masa pajak nov kan di kompensasikan ke bulan berikutnya?
      terimakasih..

      Hapus
  5. Pak, kalau skrg baru nemukan kesalahan di masa pajak april dan mei 2013. Pada saat itu spt dilaporkan manual, belum menggunakan e-spt. Skrg pembetulannya harus disampaikan dengan e-spt atau manual juga. bila harus menggunakan e-spt berarti masa pajak april 2013 dan mei 2013 harus dibuat e-spt nya dulu, baru bisa dibuatkan e-spt pembetulannya. benar begitu?

    Trims,
    Ina

    BalasHapus
    Balasan
    1. jika pegawai anda lebih dari 20 orang anda wajib menggunakan e-SPT. Betul sekali jika sebelumnya anda membuat SPT secara manual, untuk pembetulan dengan e-SPT anda harus membuat e-SPT normalnya terlebih dahulu. tapi yang dilaporkan ke KPP cukup pembetulannya saja

      Hapus
  6. maav numpang tanya ne..
    kalo pembetulan yg dkasih ke kantor pajaknya hanya csv'a saja atw pake kopiannya juga??
    trus yg tadinya nihil , lalu kalo ada pembetulan , tinggl dgnti sesuai tutorial diatas?
    lalu detail transaksi ama jenis transaksi itu diisinya apa sih??

    BalasHapus
    Balasan
    1. yang diserahkan adalah lampiran induk SPT+CSV... Iya betul anda tinggal buat pembetulan seperti cara di atas

      Hapus
  7. pakk... kalo pas mau bikin pembetulan, pajak keluaran nya saat ditampilkan tidak muncul, gimana paak

    BalasHapus
  8. pak... kalo
    awalnya SPM Januari lebih bayar 10.000.000
    ada pembetulan ke-1, input Faktur Keluaran 1.000.000
    sehingga menjaid lebih bayar 9.000.000

    tp kenapa pas input baru SPM Februari, lampiran AB, kompensasi bulan lalunya (Jan) masih 10.000.000, bukannya 9.000.000 ya?

    tks pak

    BalasHapus
  9. Pak mau nanya kalau ada pembatalan faktur pajak..bagaimana melakukan pembetulan?
    Misalnya di bulan juni dilakukan pembatalan faktur pajak masa februari.
    Bagaimana pembetulannya?
    Dan di bulan juni bagaimana input di espt nya?

    BalasHapus